东莞会计培训教你会计办事流程
1. 进入开票系统：将IC卡插入读卡器，双南桌面上的防伪开票图标，点击进入系统，进入操作员登陆窗口，点击确认。
2. 系统设置：发票读入：点击“系统设置”，点击“发票读入”，系统自动将信息读入金税卡。
3. 点击客户编码，点击“+”号，输入编码，单位名称，税号，地址电话，开户银行名称和，点击左上方的“退出”按钮，提示保存，点击“是”。
4. 点击商品编码，点击“+”号，输入编码，商品名称，选择商品税目，输入规格型号，计量单位，点击左上方的“退出”按钮，提示保存，点击“是”。
1. 开具发票：进入系统后，点击“发票管理”模块，点击“发票填开”，核对一下发票号码，然后单击“确认”，点击购货单位名称（或纳税人识别号）后面的下拉按钮，找到购货方信息后双击，商品信息也是需要选择，填上数量，单位（填含税价格），点击上方的对号，销货单位信息默认，填上收款人，复核人，核心对无误后点击左上方的“打印”按钮，（打印是保存打印，只要点击了打印，本张发票就不能再作修改），会出现一个默认打印的对话框，将对应的纸张发票放入打印机，点击“打印”按钮，发票就开出来了，开完一张发票后，会提示要不要开下张发票，如果还要开的话，就点击“确认”，如果不开了就点击取消。
2. 发票作废：点击“发票管理”模块，点击“发票作废”（或点击发票开具管理菜单下的已开发票作废），选中要伤亡的发票，点击“作废”按钮。
3. 开具负数发票：点击发票填开，点击确认，然后占上面的负数，输入要冲销的发票代码或号码，输入两遍，点击下一步，点击确认，系统自动将发票数量和金额转成负数，点击发票上面的打印，再点击打印，发票就打印出来了。（金额用红笔写）
4. 发票查询：开具的发票可以在发票查询里面找到，如果开发票的时候未打印，可以及发票查询里面打印。
http://cp.jinzha***
2. 系统设置：发票读入：点击“系统设置”，点击“发票读入”，系统自动将信息读入金税卡。
3. 点击客户编码，点击“+”号，输入编码，单位名称，税号，地址电话，开户银行名称和，点击左上方的“退出”按钮，提示保存，点击“是”。
4. 点击商品编码，点击“+”号，输入编码，商品名称，选择商品税目，输入规格型号，计量单位，点击左上方的“退出”按钮，提示保存，点击“是”。
1. 开具发票：进入系统后，点击“发票管理”模块，点击“发票填开”，核对一下发票号码，然后单击“确认”，点击购货单位名称（或纳税人识别号）后面的下拉按钮，找到购货方信息后双击，商品信息也是需要选择，填上数量，单位（填含税价格），点击上方的对号，销货单位信息默认，填上收款人，复核人，核心对无误后点击左上方的“打印”按钮，（打印是保存打印，只要点击了打印，本张发票就不能再作修改），会出现一个默认打印的对话框，将对应的纸张发票放入打印机，点击“打印”按钮，发票就开出来了，开完一张发票后，会提示要不要开下张发票，如果还要开的话，就点击“确认”，如果不开了就点击取消。
2. 发票作废：点击“发票管理”模块，点击“发票作废”（或点击发票开具管理菜单下的已开发票作废），选中要伤亡的发票，点击“作废”按钮。
3. 开具负数发票：点击发票填开，点击确认，然后占上面的负数，输入要冲销的发票代码或号码，输入两遍，点击下一步，点击确认，系统自动将发票数量和金额转成负数，点击发票上面的打印，再点击打印，发票就打印出来了。（金额用红笔写）
4. 发票查询：开具的发票可以在发票查询里面找到，如果开发票的时候未打印，可以及发票查询里面打印。
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