企业财税的规划方案都有哪些 从税收出发还是业务筹划出发
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在当前的经济环境下，企业财税的规划方案显得尤为重要。面对金税四期下征收体系的完善和大数据下各部门的联合联动，企业需要从业务出发，选择合适的优惠政策，以实现合规且有效的财税筹划。本文将分别从增值税、企业所得税和个人所得税的角度，探讨企业财税规划的具体方案。
一、增值税;
增值税作为企业重要的税种之一，也是我国大的税收，主要有3%，6%，9%，13%等几档，不管有没有利润都是申报缴纳的，其筹划方案应紧密结合企业的实际业务。企业可以通过合理安排供应链，优化采购和销售环节，降低增值税的税负。选择具有税收优惠政策的供应商，或者通过合理的定价策略调整销售额，从而减少应纳税额。
企业可以利用增值税的优惠政策进行税务筹划。对于符合条件的高新技术企业，可以享受增值税即征即退的优惠政策;对于出口企业，可以通过申请出口退税来降低增值税负担。
二、企业所得税;
企业所得税是企业财税筹划中另一个重要的税种。企业可以通过调整业务结构，优化利润水平，降低企业所得税的税负。通过合理的成本分摊和费用列支，降低应纳税所得额;或者通过调整投资结构，利用税法规定的投资抵免政策，减少应纳税额。
企业可以利用企业所得税的优惠政策进行税务筹划。对于符合条件的节能环保项目，可以享受企业所得税减免政策;对于研发创新活动，可以通过申请研发费用加计扣除来降低企业所得税负担。
三、个人所得税;
个人所得税作为企业员工的税负，也需要纳入企业财税筹划的考虑范围。首先，企业可以通过制定合理的薪酬体系，优化个人所得税的税负。通过调整工资和奖金的发放比例，合理利用个人所得税的累进税率，降低员工的税负。
企业可以引导员工合理利用个人所得税的优惠政策。对于符合条件的继续教育支出，可以申请个人所得税专项附加扣除;对于购买住房的首套贷款利息支出，也可以享受个人所得税的优惠政策。
四、业务落地筹划与优惠政策选择
在金税四期下，征收体系日益完善，大数据各部门的联合联动使得税务筹划的空间越来越小。因此企业需要从业务出发，合规地进行税务筹划。
优惠园区的奖励补贴扶持政策; 可以入驻园区，经营纳税，享受地方留存上增值税与所得税补贴高达90%，当月纳税，次月兑现。交的越多，补贴越多。
一家贸易公司一年增值税纳税1000万，入驻园区后可以节税多少呢?按照90%补贴;1000万*50%*90%=450万。
企业不改变原有的经营方式，不需要实体搬迁，只是换了地方纳税，地方给与了补贴，缴纳了原应缴纳的税收，补贴的450万就是企业所节省下来的税收。能够有效减轻企业的税负压力。了解更多的优惠政策请移步关注公众号《税了吧》
在当前的经济环境下，企业财税的规划方案显得尤为重要。面对金税四期下征收体系的完善和大数据下各部门的联合联动，企业需要从业务出发，选择合适的优惠政策，以实现合规且有效的财税筹划。本文将分别从增值税、企业所得税和个人所得税的角度，探讨企业财税规划的具体方案。
一、增值税;
增值税作为企业重要的税种之一，也是我国大的税收，主要有3%，6%，9%，13%等几档，不管有没有利润都是申报缴纳的，其筹划方案应紧密结合企业的实际业务。企业可以通过合理安排供应链，优化采购和销售环节，降低增值税的税负。选择具有税收优惠政策的供应商，或者通过合理的定价策略调整销售额，从而减少应纳税额。
企业可以利用增值税的优惠政策进行税务筹划。对于符合条件的高新技术企业，可以享受增值税即征即退的优惠政策;对于出口企业，可以通过申请出口退税来降低增值税负担。
二、企业所得税;
企业所得税是企业财税筹划中另一个重要的税种。企业可以通过调整业务结构，优化利润水平，降低企业所得税的税负。通过合理的成本分摊和费用列支，降低应纳税所得额;或者通过调整投资结构，利用税法规定的投资抵免政策，减少应纳税额。
企业可以利用企业所得税的优惠政策进行税务筹划。对于符合条件的节能环保项目，可以享受企业所得税减免政策;对于研发创新活动，可以通过申请研发费用加计扣除来降低企业所得税负担。
三、个人所得税;
个人所得税作为企业员工的税负，也需要纳入企业财税筹划的考虑范围。首先，企业可以通过制定合理的薪酬体系，优化个人所得税的税负。通过调整工资和奖金的发放比例，合理利用个人所得税的累进税率，降低员工的税负。
企业可以引导员工合理利用个人所得税的优惠政策。对于符合条件的继续教育支出，可以申请个人所得税专项附加扣除;对于购买住房的首套贷款利息支出，也可以享受个人所得税的优惠政策。
四、业务落地筹划与优惠政策选择
在金税四期下，征收体系日益完善，大数据各部门的联合联动使得税务筹划的空间越来越小。因此企业需要从业务出发，合规地进行税务筹划。
优惠园区的奖励补贴扶持政策; 可以入驻园区，经营纳税，享受地方留存上增值税与所得税补贴高达90%，当月纳税，次月兑现。交的越多，补贴越多。
一家贸易公司一年增值税纳税1000万，入驻园区后可以节税多少呢?按照90%补贴;1000万*50%*90%=450万。
企业不改变原有的经营方式，不需要实体搬迁，只是换了地方纳税，地方给与了补贴，缴纳了原应缴纳的税收，补贴的450万就是企业所节省下来的税收。能够有效减轻企业的税负压力。了解更多的优惠政策请移步关注公众号《税了吧》
