财韬 服务行业用什么方法可以节税减轻老板企业税负压力
在中国，服务行业GDP增长迅速，收入也快速增长。服务行业越来越景气，企业的信心也增强了。服务行业发展好了，随之而来的就是利润，一旦有利润企业就会交税。
对于服务行业来说，提供服务的时候，很容易存在着没有票的情况，无论是进项票还是成本票，对企业后续的纳税申报都有一定的影响。
服务行业的人工成本占比高，企业缺少进项票来抵扣，增值税偏高。成本票不够，后期不能扣除，25%企业所得税压力大，剩余真实利润偏低，账面上呈现的利润就会虚高。企业的员工、股东的个人所得税税负压力大。这些都是服务行业现阶段存在着的问题。
面对这些问题，企业就有必要进行税务筹划了，进行税务筹划的优势如下：
1.合理、合法、安全、有效、降低企业的税负压力。
2.进行税务筹划，入驻园区享受园区奖励扶持，纳税后的次月奖励扶持到企业账上。
3.可以拓宽企业的业务，在异地得到资源。
服务行业进行税务筹划的方法有哪些呢？
一、首先从企业自身严格管理，解决无票支出等问题，及时获取企业的进项票和成本票等相关的票据，用于企业后期的增值税抵扣和成本扣除，降低企业的部分压力。
二、企业已经存在着问题的时候，在纳税前期要提前规划，降低企业的税负压力。
据了解，近来，不少贸易企业进驻到园区，享受税收优惠政策。不仅如此，不少集销售、服务等一体的混合模式的企业，将以“业务分流，外包”的方式来合理解决企业的进项问题，个人独资企业可享受“核定征收”政策，综合税率不超过5.18%。
（1）个人独资企业或者合伙企业税收优惠政策
小规模企业增值税3%
个人生产经营所得税税率按五级累进制核定征收，小规模纳税人核定后0.5%-2.1%，一般纳税人核定后0.5%—3.1%
小规模纳税人个人独资企业/合伙企业，综合税负率不会超过5.18%
个体工商户核定征收，比如设立xx经营部，总部税负2.06%
1.现代服务业：包含其他现代服务业、技术服务、文化创意行业等。
2.建筑类服务企业：例如：房地产营销策划，房地产经纪代理，建筑劳务，建筑工程项目服务，建筑规划设计等。
3.咨询服务企业：例如商务咨询，会展中心，企业管理中心等。
4.凡所得税、高薪个税、企业分红税均可注册个人独资企业来享受核定征收，从而降低税率。
（2）企业还可以在园区享受有限公司增值税、所得税扶持
对于有限公司，企业可采用成立新公司、分公司、子公司或者迁移的方式入驻四川、贵州、湖北、上海、重庆等园区，依据税收的属地原则，当地的园区会对正常纳税的企业给予一定比例的财政扶持补贴。
增值税以地方财政所得的60%-90%给予扶持
企业所得税以地方财政所得的40%-95%给予扶持
股东分红缴纳的个税可以享受地方留存的40%-70%扶持
车船税:以纳税总额的70%-80%扶持!
扶持周期:按月交税(申报次月扶持)
[另外纳税大户可以一户一议,某些行业除了国家给予的优惠政策,还可以同时申请享受地方性园区税收优惠叠加政策]
案例分析：
举个例子——某企业18年缴纳增值税5000万元，缴纳企业所得税2000万元，入驻园区后享受税收优惠政策，园区一级财政，增值税地留50%，企业所得税地留40%，在此基础上，企业的增值税、企业所得税和个人所得税可以享受高达70%的当地政府税收返还资金扶持。
也就是说，该企业入园后，增值税可以享受高达1750万元的扶持，企业所得税可以享受高达560万元的扶持，即：入驻园区的该企业，可以享受高达2310万元的税收扶持。
后，服务行业中，企业可以通过上面的税收优惠政策减轻税负。不管是核定征收还是税收奖励，都是企业在合理合法的情况下，享受园区中的税收优惠，合理合法的为企业节税！
税收筹划/园区咨询服务热线：023-67652286/191-1209-0430（微信同号）
更多税收优惠或财税知识可点击前往：http://www.***；同时可以搜索公众号：财韬或者搜索财韬TAX关注我了解更多财税知识。
对于服务行业来说，提供服务的时候，很容易存在着没有票的情况，无论是进项票还是成本票，对企业后续的纳税申报都有一定的影响。
服务行业的人工成本占比高，企业缺少进项票来抵扣，增值税偏高。成本票不够，后期不能扣除，25%企业所得税压力大，剩余真实利润偏低，账面上呈现的利润就会虚高。企业的员工、股东的个人所得税税负压力大。这些都是服务行业现阶段存在着的问题。
面对这些问题，企业就有必要进行税务筹划了，进行税务筹划的优势如下：
1.合理、合法、安全、有效、降低企业的税负压力。
2.进行税务筹划，入驻园区享受园区奖励扶持，纳税后的次月奖励扶持到企业账上。
3.可以拓宽企业的业务，在异地得到资源。
服务行业进行税务筹划的方法有哪些呢？
一、首先从企业自身严格管理，解决无票支出等问题，及时获取企业的进项票和成本票等相关的票据，用于企业后期的增值税抵扣和成本扣除，降低企业的部分压力。
二、企业已经存在着问题的时候，在纳税前期要提前规划，降低企业的税负压力。
据了解，近来，不少贸易企业进驻到园区，享受税收优惠政策。不仅如此，不少集销售、服务等一体的混合模式的企业，将以“业务分流，外包”的方式来合理解决企业的进项问题，个人独资企业可享受“核定征收”政策，综合税率不超过5.18%。
（1）个人独资企业或者合伙企业税收优惠政策
小规模企业增值税3%
个人生产经营所得税税率按五级累进制核定征收，小规模纳税人核定后0.5%-2.1%，一般纳税人核定后0.5%—3.1%
小规模纳税人个人独资企业/合伙企业，综合税负率不会超过5.18%
个体工商户核定征收，比如设立xx经营部，总部税负2.06%
1.现代服务业：包含其他现代服务业、技术服务、文化创意行业等。
2.建筑类服务企业：例如：房地产营销策划，房地产经纪代理，建筑劳务，建筑工程项目服务，建筑规划设计等。
3.咨询服务企业：例如商务咨询，会展中心，企业管理中心等。
4.凡所得税、高薪个税、企业分红税均可注册个人独资企业来享受核定征收，从而降低税率。
（2）企业还可以在园区享受有限公司增值税、所得税扶持
对于有限公司，企业可采用成立新公司、分公司、子公司或者迁移的方式入驻四川、贵州、湖北、上海、重庆等园区，依据税收的属地原则，当地的园区会对正常纳税的企业给予一定比例的财政扶持补贴。
增值税以地方财政所得的60%-90%给予扶持
企业所得税以地方财政所得的40%-95%给予扶持
股东分红缴纳的个税可以享受地方留存的40%-70%扶持
车船税:以纳税总额的70%-80%扶持!
扶持周期:按月交税(申报次月扶持)
[另外纳税大户可以一户一议,某些行业除了国家给予的优惠政策,还可以同时申请享受地方性园区税收优惠叠加政策]
案例分析：
举个例子——某企业18年缴纳增值税5000万元，缴纳企业所得税2000万元，入驻园区后享受税收优惠政策，园区一级财政，增值税地留50%，企业所得税地留40%，在此基础上，企业的增值税、企业所得税和个人所得税可以享受高达70%的当地政府税收返还资金扶持。
也就是说，该企业入园后，增值税可以享受高达1750万元的扶持，企业所得税可以享受高达560万元的扶持，即：入驻园区的该企业，可以享受高达2310万元的税收扶持。
后，服务行业中，企业可以通过上面的税收优惠政策减轻税负。不管是核定征收还是税收奖励，都是企业在合理合法的情况下，享受园区中的税收优惠，合理合法的为企业节税！
税收筹划/园区咨询服务热线：023-67652286/191-1209-0430（微信同号）
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