IATF知识文库 IATF16949体系推行步骤
01准备阶段
1.1 领导决策，统一思想3 B& m% i4 t7 S0 X
公司高领导作出IATF16949贯标和认证的决策，任命管理者代表，授权其按IATF16949推行小组。
1.2 设立IATF16949推行小组
小组成员须懂专业技术、质量管理，具有较强的分析能力及文字能力，一般为各部门的骨干。应为小组配备辅助人员，进行打字、文件传递等工作。
1.3 编制工作计划
应包含宣传教育、培训人员、体系分析、标准条款的选择、过程展开、责任分派、文件编制和体系建立等方面。计划中应明确各工作项目的承担部门和完成期限。6 P1 ~5 B% N3 S& n
1.4 学习培训8 p: j O+ B" h
a.管理人员应了解标准的由来、掌握标准的主要内容和用途、理解贯标的意义。" |: S2 u. V- N: ^% J6 o# I
b.IATF16949推行小组应对系列标准有较全面的掌握，掌握标准的选择、剪裁和应用方法。+ h& T- W1 _. V! z; {
c.普通员工学习IATF16949基础知识。
02质量体系设计
2.1 制定质量方针，确定质量目标。
2.2 确定质量管理体系应包含的IATF16949条款。: w- {! g3 C( \
根据产品的特点和客户要求对IATF16949的条款进行取舍必要时做必要的补充。
2.3 公司现状诊断。
将公司现有质量体系的要求与选取的IATF16949的有关要求进行对照，找出它们之间的差距，进而确定需进行修改的内容。
2.4 质量责任分配及资源配备。3 M8 x% x1 Z8 ?/ d5 n8 n' M; b! M
a.根据需要对组织结构进行调整；
b.将各项质量活动责任分配落实到各职能部门，编制职能分配矩阵表。! p% b$ I9 ?4 v! R. l. a5F s+ x
c.识别资源要求，配置必需的资源。为了实现IATF16949标准要求，应确保质量体系拥有必需的资源，对短缺的资源应及时地进行补充。
03确定要编制的文件清单
3.1 整理现有的各类质量体系文件，并与IATF16949的条款进行对照，以确定要新编与修订的文件清单。) q& W$ e/ X2 V& D$ H
3.2 编写指导性文件。
就质量体系文件的要求、内容、格式作出规定。
3.3 制定文件编写计划 e& O' I$ d7 W/ H9\8 p5 |
针对需要编写的文件，制定编写计划、规定：5 {8 A3 K) P- |3 ]
a.编写、讨论、审核、批准的人员
b.编写、讨论、审核、批准的进度、要求和完成日期。
04文件编写、讨论、审核与批准
4.1 各部门完成文件制作
4.2 按照计划进行跨部门评审
4.3 完成文件的批准
05质量体系的实施运行
5.1试运行前的培训；
5.2试运行前的准备；
5.3宣布试运行。
将质量体系由不完善到完善，由不配套到配套，由不习惯到习惯，由没有记录到记录完整，由不符合到符合过渡。试运行中的问题应及时采取措施，从而保证质量体系正常的运行。) [: Y k/ C2 w7 b6 R3]( L8 M
6 内部质量管理体系审核请输入正文
06内部质量管理体系审核
认证前至少进行一次内审，对审核中的不合格项采取纠正措施加以解决。
07管理评审
认证前至少进行一次管理评审，确保质量管理体系的充分性、适宜性和有效性。
08审核认证
8.1 向认证机构提交质量手册及有关文件。
8.2 认证机构评定公司的体系文件对不符合的地方进行修正或补充。6 B: g7 g* S7 X) c- N8A V
8.3 预审：通过预审，可以使员工对认证过程有所了解，减少神秘感和恐惧心理及减少正式认证时的风险。: u. a5 P! Z2 |. v
8.4 正式现场审核8 C: p% g, H' z1 E7 y6 O" X-N
a.首次会议；! d% k8 x6 s- \; H4 h+ V
b.现场参观；
c.现场检查、开具不合格报告；
d.内部评定；) Z6 K% R" K' I/D h
e.末次会议。
09对审核中的不合格项采取纠正措施
9.1 制订纠正措施计划并实施；
9.2 对纠正措施的有效性并给出结论
认证与审核
IATF16949体系是一个很大的体系，如果你对IATF16949没有足够的了解，建立起来是有相当大的难度的，里边会涉及到很多问题。
以下是给你列出的IATF16949第二阶段审核所需资料清单：
a. 质量手册。
b. 程序文件。7 G; ^! V: W, I" X. r% t
c. 公司所识别的过程模式图及过程清单（三种类型COP,SP,MP）。/ A6 p/ y& l5 B( d. 所识别流程与条文的关系，请记录于附件表格中;
e. 对应各流程所制定的目标的一览表，及其过去12月的绩效/趋势图。
f. 文件的清单或一览表。0 [0 s$ m1 B5 o: t1 A: M$ L
g. 客户特别规定的清单或一览表，及其文件(与过程的矩阵)。0 ]! L" N: ^, J' x
h. 客户所提供的绩效信息或成绩表，及客户满意度调查的结论报告。
i. 客户抱怨的一览表及相关资料。9 b7 |# d4 L% K
j. 内部审核结果及报告。
k. 合格内部审核员的清单或一览表。
l. 管理审查计划、报告。
m. 事先确认公司每一个厂址的员工数、生产班次及其时间。
n. FMEA(包括DFMEA，如有需要时)。
1.1 领导决策，统一思想3 B& m% i4 t7 S0 X
公司高领导作出IATF16949贯标和认证的决策，任命管理者代表，授权其按IATF16949推行小组。
1.2 设立IATF16949推行小组
小组成员须懂专业技术、质量管理，具有较强的分析能力及文字能力，一般为各部门的骨干。应为小组配备辅助人员，进行打字、文件传递等工作。
1.3 编制工作计划
应包含宣传教育、培训人员、体系分析、标准条款的选择、过程展开、责任分派、文件编制和体系建立等方面。计划中应明确各工作项目的承担部门和完成期限。6 P1 ~5 B% N3 S& n
1.4 学习培训8 p: j O+ B" h
a.管理人员应了解标准的由来、掌握标准的主要内容和用途、理解贯标的意义。" |: S2 u. V- N: ^% J6 o# I
b.IATF16949推行小组应对系列标准有较全面的掌握，掌握标准的选择、剪裁和应用方法。+ h& T- W1 _. V! z; {
c.普通员工学习IATF16949基础知识。
02质量体系设计
2.1 制定质量方针，确定质量目标。
2.2 确定质量管理体系应包含的IATF16949条款。: w- {! g3 C( \
根据产品的特点和客户要求对IATF16949的条款进行取舍必要时做必要的补充。
2.3 公司现状诊断。
将公司现有质量体系的要求与选取的IATF16949的有关要求进行对照，找出它们之间的差距，进而确定需进行修改的内容。
2.4 质量责任分配及资源配备。3 M8 x% x1 Z8 ?/ d5 n8 n' M; b! M
a.根据需要对组织结构进行调整；
b.将各项质量活动责任分配落实到各职能部门，编制职能分配矩阵表。! p% b$ I9 ?4 v! R. l. a5F s+ x
c.识别资源要求，配置必需的资源。为了实现IATF16949标准要求，应确保质量体系拥有必需的资源，对短缺的资源应及时地进行补充。
03确定要编制的文件清单
3.1 整理现有的各类质量体系文件，并与IATF16949的条款进行对照，以确定要新编与修订的文件清单。) q& W$ e/ X2 V& D$ H
3.2 编写指导性文件。
就质量体系文件的要求、内容、格式作出规定。
3.3 制定文件编写计划 e& O' I$ d7 W/ H9\8 p5 |
针对需要编写的文件，制定编写计划、规定：5 {8 A3 K) P- |3 ]
a.编写、讨论、审核、批准的人员
b.编写、讨论、审核、批准的进度、要求和完成日期。
04文件编写、讨论、审核与批准
4.1 各部门完成文件制作
4.2 按照计划进行跨部门评审
4.3 完成文件的批准
05质量体系的实施运行
5.1试运行前的培训；
5.2试运行前的准备；
5.3宣布试运行。
将质量体系由不完善到完善，由不配套到配套，由不习惯到习惯，由没有记录到记录完整，由不符合到符合过渡。试运行中的问题应及时采取措施，从而保证质量体系正常的运行。) [: Y k/ C2 w7 b6 R3]( L8 M
6 内部质量管理体系审核请输入正文
06内部质量管理体系审核
认证前至少进行一次内审，对审核中的不合格项采取纠正措施加以解决。
07管理评审
认证前至少进行一次管理评审，确保质量管理体系的充分性、适宜性和有效性。
08审核认证
8.1 向认证机构提交质量手册及有关文件。
8.2 认证机构评定公司的体系文件对不符合的地方进行修正或补充。6 B: g7 g* S7 X) c- N8A V
8.3 预审：通过预审，可以使员工对认证过程有所了解，减少神秘感和恐惧心理及减少正式认证时的风险。: u. a5 P! Z2 |. v
8.4 正式现场审核8 C: p% g, H' z1 E7 y6 O" X-N
a.首次会议；! d% k8 x6 s- \; H4 h+ V
b.现场参观；
c.现场检查、开具不合格报告；
d.内部评定；) Z6 K% R" K' I/D h
e.末次会议。
09对审核中的不合格项采取纠正措施
9.1 制订纠正措施计划并实施；
9.2 对纠正措施的有效性并给出结论
认证与审核
IATF16949体系是一个很大的体系，如果你对IATF16949没有足够的了解，建立起来是有相当大的难度的，里边会涉及到很多问题。
以下是给你列出的IATF16949第二阶段审核所需资料清单：
a. 质量手册。
b. 程序文件。7 G; ^! V: W, I" X. r% t
c. 公司所识别的过程模式图及过程清单（三种类型COP,SP,MP）。/ A6 p/ y& l5 B( d. 所识别流程与条文的关系，请记录于附件表格中;
e. 对应各流程所制定的目标的一览表，及其过去12月的绩效/趋势图。
f. 文件的清单或一览表。0 [0 s$ m1 B5 o: t1 A: M$ L
g. 客户特别规定的清单或一览表，及其文件(与过程的矩阵)。0 ]! L" N: ^, J' x
h. 客户所提供的绩效信息或成绩表，及客户满意度调查的结论报告。
i. 客户抱怨的一览表及相关资料。9 b7 |# d4 L% K
j. 内部审核结果及报告。
k. 合格内部审核员的清单或一览表。
l. 管理审查计划、报告。
m. 事先确认公司每一个厂址的员工数、生产班次及其时间。
n. FMEA(包括DFMEA，如有需要时)。
